1. 旅游綜費發(fā)票能報銷(xiāo)嗎

買(mǎi)票的時(shí)候可以勾選郵寄發(fā)票，然后按照要求填寫(xiě)信息就好了。如果忘了勾了，打網(wǎng)站客服告知需要報銷(xiāo)憑證，然后就會(huì )郵寄。PS：需要到付的保險發(fā)票領(lǐng)用方式如下：

1.如果需要保險發(fā)票，預訂時(shí)請勾選“郵寄”，按網(wǎng)上提示提供地址、收件人及郵編等信息，將在火車(chē)出行后第二天用EMS郵寄送達2.如果預訂時(shí)漏選發(fā)票，請致電同程提供郵寄信息，客服人員將追加郵寄，但是郵寄是要到付的，請提供車(chē)次，日期，聯(lián)系人手機號碼，郵編及地址，以便盡快郵寄，郵寄的時(shí)候會(huì )以短信形式發(fā)快遞號，可以隨時(shí)查詢(xún)情況。

也可以打電話(huà)給同程的客服詢(xún)問(wèn)索要發(fā)票。

2. 旅游綜費發(fā)票能報銷(xiāo)嗎怎么報銷(xiāo)

差旅費是指工作人員出差期間產(chǎn)生的住宿費、伙食費、交通費等各項費用。一般公務(wù)人員根據其職稱(chēng)不同，報銷(xiāo)的標準也不同，外出地的消費水平不同，差旅費不有所差別。那么差旅費報銷(xiāo)的流程是怎樣的呢?一般先由出差人員填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，然后附上發(fā)票、車(chē)票等各種票據，之后由公司領(lǐng)導、分管領(lǐng)導以及財務(wù)人員分別審核簽字后，由出納人員簽字并付款，完成報銷(xiāo)手續。

報銷(xiāo)范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買(mǎi)車(chē)、船、火車(chē)、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷(xiāo)外地餐費了，或者報銷(xiāo)餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒(méi)有相關(guān)的文件規定。

差旅費開(kāi)支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以?xún)取?/p>

報銷(xiāo)原則

1、差旅費必須在各部門(mén)預算總額內控制開(kāi)支，超預算不得開(kāi)支。

2、員工出差必須事前提出書(shū)面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷(xiāo)。

3、員工出差途中，因工作需要臨時(shí)增加出差行程到新的出差地點(diǎn)，經(jīng)出差簽批人書(shū)面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時(shí)間，與原出差時(shí)間不連續計算;

4、出差標準：?jiǎn)T工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見(jiàn)集團差旅費報銷(xiāo)管理制度(管字007)。

報銷(xiāo)流程

1、出差人員填制差旅費報銷(xiāo)單--直屬上級審查 分管副院長(cháng)核準 財務(wù)人員審核--出納結算付款。各分管領(lǐng)導應對差旅費報銷(xiāo)的真實(shí)性、合理性負全面責任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷(xiāo)手續、預算額度、票據合法性、真實(shí)性、出差標準進(jìn)行審核并對此負責。

注意事項

1、員工報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)部門(mén)規定填制報銷(xiāo)單據，附原始票據：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車(chē)票、汽車(chē)票、船票、住宿發(fā)票、會(huì )議通知、過(guò)路費、過(guò)橋費等，無(wú)本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場(chǎng)的車(chē)費不予報銷(xiāo)。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務(wù)規定取得并填寫(xiě)真實(shí)合法的憑證。對項目填寫(xiě)不完整或字跡模糊不清的不予報銷(xiāo);對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷(xiāo)。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書(shū)面說(shuō)明及需報銷(xiāo)單據明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門(mén)第一負責人簽批后，報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導簽批報銷(xiāo)。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷(xiāo)，按其應乘坐的交通工具類(lèi)別計算報銷(xiāo)金額，超額部分自行承擔。

需要我們注意的是，對于在出差中超過(guò)報銷(xiāo)標準的費用公司是不報銷(xiāo)的，超過(guò)部分由自己承擔，個(gè)人消費也不計算在報銷(xiāo)范圍之內。員工出差前必須填寫(xiě)申請單，并經(jīng)領(lǐng)導同意后方可，對于需要延長(cháng)出差時(shí)間的，需向領(lǐng)導電話(huà)或郵件請示，增加的費用另行計算。

3. 旅游景點(diǎn)發(fā)票可以報銷(xiāo)嗎

據了解，美團用戶(hù)可以在發(fā)票助手中保存自己常用的發(fā)票抬頭，稅號信息，開(kāi)發(fā)票時(shí)，直接將已保存的發(fā)票信息，出示給商家，商家給你填寫(xiě)就可以了

4. 旅游團費發(fā)票可以報銷(xiāo)嗎

不需要。根據旅游團的性質(zhì)，國內導游可分為全陪和地陪，全陪導游提供自岀發(fā)地開(kāi)始，一直到旅游行程結束返回的全程陪同服務(wù)，其工作性質(zhì)是岀差，因此往返大交通的費用是公司報銷(xiāo)的。

地接導游提供旅游目的地的旅游服務(wù)，陪同游客的交通工具是旅行社提供的，因此個(gè)人是無(wú)需交車(chē)費的。

旅游公司在核算團費時(shí)就將導游員產(chǎn)生的費用計入團費報價(jià)了，只要不是自己購物，導游陪同沒(méi)有費用產(chǎn)生。

5. 旅游定額發(fā)票可以報銷(xiāo)

填寫(xiě)報銷(xiāo)部門(mén)。費用承擔的一般原則是：誰(shuí)使用，誰(shuí)承擔。報銷(xiāo)部門(mén)為費用承擔部門(mén)。如：銷(xiāo)售人員報銷(xiāo)差旅費，報銷(xiāo)部門(mén)為“銷(xiāo)售部”。

填寫(xiě)報銷(xiāo)日期。報銷(xiāo)日期即你填寫(xiě)報銷(xiāo)單據的日期

填寫(xiě)附件張數。除報銷(xiāo)單外，附件的張數。這里需要注意的是：由于定額發(fā)票比較小，一般張數比較多，我們一般把它們一同粘貼到一直粘貼單上，一張粘貼單是一張附件，里面可以粘貼多張小發(fā)票。

填寫(xiě)請款事由。根據實(shí)際情況表述清楚即可，但需要注意的是，各單位內控不一樣，報銷(xiāo)制度細則要求不同，對請款事由的填寫(xiě)也有一定的區別，可先咨詢(xún)公司財務(wù)對請款事由有什么要求再填。如：對招待費報銷(xiāo)的請款事由，需填寫(xiě)招待事由，幾人；對差旅費報銷(xiāo)的請款事由，需填寫(xiě)出差事由，從哪里到哪里等。

填寫(xiě)請款金額。金額不得有涂改，大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額要一致。中文大寫(xiě)金額數字應用正楷或行書(shū)填寫(xiě)，如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元（圓）、角、分、零、整（正）等字樣。需要注意的是：以元結尾的，需在后面寫(xiě)整或正，以角結尾的可寫(xiě)整（正），以分結尾的不寫(xiě)整（正）。

填寫(xiě)收款單位信息。收款單位“全稱(chēng)”就是收款人名稱(chēng)，收款人是單位就是單位名稱(chēng)，收款人是個(gè)人就是人名，“賬戶(hù)”：即收款人的賬號，“開(kāi)戶(hù)行”：即收款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)，

粘貼附件。將相關(guān)附件進(jìn)行粘貼，如：差旅費報銷(xiāo)一般需要的附件有：出差流程、機票發(fā)票或汽車(chē)票等。

請款人簽字，部門(mén)主管簽字。一般報銷(xiāo)審批流程為：報銷(xiāo)人請款→部門(mén)審批→財務(wù)部審批→總經(jīng)理審批，不同公司的崗位設置不同，報銷(xiāo)制度不同，可參照公司報銷(xiāo)制度走報銷(xiāo)流程。

6. 旅游類(lèi)發(fā)票能報銷(xiāo)嗎

1、參保人員攜帶異地就醫醫院出具的出院小結、發(fā)票、用藥明細表、單位出具的異地就醫證明到本地社保經(jīng)辦機構進(jìn)行報銷(xiāo)

2、對于住院費、藥物費等可以直接到就診醫院醫保辦公室辦理結算手續。法律依據：《中華人民共和國社會(huì )保險法》第二十八條符合基本醫療保險藥品目錄、診療項目、醫療服務(wù)設施標準以及急診、搶救的醫療費用，按照國家規定從基本醫療保險基金中支付?！吨腥A人民共和國社會(huì )保險法》第二十九條參保人員醫療費用中應當由基本醫療保險基金支付的部分，由社會(huì )保險經(jīng)辦機構與醫療機構、藥品經(jīng)營(yíng)單位直接結算。社會(huì )保險行政部門(mén)和衛生行政部門(mén)應當建立異地就醫醫療費用結算制度，方便參保人員享受基本醫療保險待遇

7. 旅游服務(wù)發(fā)票能報銷(xiāo)嗎

財稅相關(guān)法規上是不許可的。 而且飛機的電子客票是機票的唯一報銷(xiāo)憑證。旅行社開(kāi)具的發(fā)票肯定不能寫(xiě)機票。如果是其他費用內容，即便包括了機票款價(jià)格在內，但是由于費用種類(lèi)不同，是可以報銷(xiāo)的。

1、旅游業(yè)代定機票屬于代理服務(wù)業(yè)，代理服收入在會(huì )計上屬于提供勞務(wù)收入，在稅法上屬于代理服務(wù)業(yè)，應按代理服務(wù)業(yè)交納營(yíng)業(yè)稅，稅率5%。

2、代訂機票部分收入，應作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入，不應作為營(yíng)業(yè)外收入。

8. 旅游綜費發(fā)票能報銷(xiāo)嗎現在

嚴格防控。按照“限量、預約、錯峰”要求，凡進(jìn)寺人員，必須提前預約，服從現場(chǎng)工作人員管理，有序配合實(shí)名登記、測溫、戴口罩，出示本人實(shí)時(shí)健康碼、行程碼。在購票、排隊等候時(shí)，保持1米以上安全距離，謝絕不符合條件者入內。

注意禮儀?？人曰虼驀娞鐣r(shí)請勿面向他人，并用口罩掩住口鼻，更換口罩，請丟進(jìn)專(zhuān)用棄置箱中。請勿隨意摘除口罩，做出隨地吐痰等不符合疫情防控要求及不文明旅游的行為。